งานระบบควบคุมภายใน
1. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในงานระบบควบคุมภายใน
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
7. ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ตารมมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
8. สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น